Kontrole jednostki w 2009 roku

Kontrole 2009 rok

Termin przeprowadzenia kontroli       

 Kontrolujący                                   

  Zakres kontroli                                                           

 2.03.2009        - 10.04.2009

 3.03.2009

14-16.07.2009 

  25.08.2009

 28.09-30.10.2009

 29.09.2009

 30.09-05.10.2009

  29-30.10.2009

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

Narodowy Fundusz Zdrowia Opole

Archiwum Państwowe w Opolu

 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu

Opolski Urząd Wojewódzki Opolskie Centrum Zdrowia Publicznego

Realizacja zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń.

Prawidłowość gospodarowania mieniem.

Prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych w 2008 r.

Bieżący stan sanitarny pomieszczeń, środka do transportu chorych, postępowanie z brudną pościelą, gospodarka odpadami medycznymi w Dobrzeniu Wlk - miejscu stacjonowania zespołu ratownictwa.

Kontrola w zakresie realizacji umów miedzy OCRM a NFZ, oraz realizacji transportu sanitarnego w ramach podwykonawstwa z uwzględnieniem prawidłowego wykorzystania zespołów ratownictwa medycznego.

Kontrola zbiorów dokumentów w Archiwum Zakładowym, prawidłowość stosowania instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt, stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, prawidłowość przeprowadzonego brakowania akt, prawidlowość ewidencji akt, spisów zdawczo-odbiorczych.

Kontrola w zakresie:

1. Rozrachunki w zakresie zobowiązań

2. Struktura i celowość ponoszonych kosztów

Kontrola w zakresie: stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń, rejestracji placówki, dezynfekcji i sterylizacji, postępowania z odpadami medycznymi i bielizną, stan środka transportu sanitarnego w Ozimku, miejscu stacjonowania zespołu ratownictwa.

Kontrola w zakresie: stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń, rejestracji placówki, dezynfekcji i sterylizacji, postępowania z odpadami medycznymi i bielizną, stan środka transportu sanitarnego-baza Opole.

Kontrola pod względem zgodności dokumentacji z wpisem do rejestru zakładów opieki zdrowotnej i wojewódzkim planem działania systemu PRM